序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查記錄

檢查結(jié)果

（符合/不符合）

一、準(zhǔn)入條件保持情況

1

具有法人資格

公司成立于2017年4月經(jīng)合肥市工商管理局注冊(cè)成立，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，為獨(dú)立法人。

符合

2

有與從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的固定工作場(chǎng)所

工作場(chǎng)所面積985m²，與產(chǎn)權(quán)方安徽省科技咨詢中心（已更名為：安徽省科技創(chuàng)新服務(wù)中心）簽訂有租賃合同，有效期內(nèi)。

符合

3

有滿足評(píng)審要求的各類評(píng)審小組

具有安全評(píng)價(jià)資質(zhì)，各類評(píng)審小組人員滿足評(píng)審要求。

符合

4

有滿足評(píng)審要求的質(zhì)量負(fù)責(zé)人和過(guò)程控制負(fù)責(zé)人

質(zhì)量負(fù)責(zé)人和過(guò)程控制負(fù)責(zé)人滿足評(píng)審要求。

符合

5

有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的評(píng)審人員

截止2019年4月12日，有工貿(mào)行業(yè)安標(biāo)評(píng)審員11名。

符合

6

有一套完整的體系文件

安標(biāo)體系與安全評(píng)價(jià)同樣的體系運(yùn)行，體系文件完整。

符合

7

專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)職稱的比例滿足要求

技術(shù)職稱的比例滿足要求。

符合

8

組織機(jī)構(gòu)完整，人員崗位、職責(zé)明確

組織機(jī)構(gòu)完整，以公司正式文件發(fā)布、運(yùn)行。人員定崗，職責(zé)明確，有公司文件規(guī)定。

符合

9

發(fā)生行政與技術(shù)變更時(shí)及時(shí)辦理變更確認(rèn)或者告知手續(xù)

按要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不符合。

符合

10

有年度工作總結(jié)報(bào)告和工作計(jì)劃

資料完整。

符合

11

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況報(bào)告

安標(biāo)正在進(jìn)行中，資料齊全。

符合

二、從業(yè)行為情況

符合

12

向社會(huì)公開(kāi)機(jī)構(gòu)從業(yè)行為規(guī)范

按要求執(zhí)行

符合

13

評(píng)審人員了解機(jī)構(gòu)從業(yè)行為規(guī)范

評(píng)審人員培訓(xùn)合格后上崗，了解從業(yè)行為規(guī)范。

符合

14

沒(méi)有泄露被評(píng)審對(duì)象的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密

未發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定行為。

符合

15

沒(méi)有轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)或冒用簽名從事評(píng)審活動(dòng)

未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)或冒用簽名從事評(píng)審活動(dòng)。

符合

16

沒(méi)有超出能力范圍從事評(píng)審活動(dòng)

根據(jù) 關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)家安全監(jiān)管總局企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法（試行）的通知 皖安監(jiān)規(guī)〔2014〕133號(hào)的規(guī)定。按本公司資質(zhì)范圍從事評(píng)審活動(dòng)。

符合

17

沒(méi)有出具虛假或嚴(yán)重失實(shí)的評(píng)審報(bào)告

無(wú)出具虛假或嚴(yán)重失實(shí)的評(píng)審報(bào)告行為。

符合

18

沒(méi)有違反規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)包或分包評(píng)審項(xiàng)目

從無(wú)轉(zhuǎn)包或分包安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化行為。

符合

19

沒(méi)有擅自更改、簡(jiǎn)化檢測(cè)評(píng)審程序及內(nèi)容

按安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢服務(wù)流程執(zhí)行。

符合

20

評(píng)審人員沒(méi)有同時(shí)在一家以上機(jī)構(gòu)從事業(yè)務(wù)活動(dòng)

安全評(píng)審員均為專職人員，無(wú)在多家機(jī)構(gòu)從事業(yè)務(wù)活動(dòng)。

符合

21

沒(méi)有故意貶抵、詆毀其他評(píng)審機(jī)構(gòu)

無(wú)故意貶抵、詆毀其他評(píng)審機(jī)構(gòu)行為。

符合

22

沒(méi)有應(yīng)到而不到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)審活動(dòng)

均到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)審活動(dòng)。

符合

23

評(píng)審之外的其他業(yè)務(wù)沒(méi)有影響開(kāi)展評(píng)審活動(dòng)的獨(dú)立性、客觀性

無(wú)因其他業(yè)務(wù)影響評(píng)審活動(dòng)的獨(dú)立性、客觀性行為。

符合

24

發(fā)現(xiàn)事故隱患形成閉環(huán)

按要求執(zhí)行。

符合

三、管理體系運(yùn)行情況

25

評(píng)審管理體系內(nèi)的部門、人員及評(píng)審活動(dòng)處在有效控制狀態(tài)，運(yùn)行正常

按要求執(zhí)行。

符合

26

所有的評(píng)審均經(jīng)過(guò)合同評(píng)審，客戶的要求及雙方責(zé)任均在合同中明確，評(píng)審合同妥善保管

按要求執(zhí)行。

符合

27

及時(shí)處理相關(guān)方提出的異議，有征求客戶意見(jiàn)及處理投訴和申訴記錄

按要求執(zhí)行。由綜合辦公室定期回訪客戶。

符合

28

按規(guī)定的周期進(jìn)行評(píng)審且符合規(guī)定

按規(guī)定執(zhí)行。

符合

29

按計(jì)劃進(jìn)行有效的人員培訓(xùn)與考核

按計(jì)劃定期、按需求開(kāi)展人員培訓(xùn)與考核。

符合

30

評(píng)審人員熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，具備所需要的專業(yè)知識(shí)和能力

評(píng)審人員持有安標(biāo)評(píng)審員證，且為注安或安全評(píng)價(jià)師證。符合相關(guān)規(guī)定。

符合

31

必要的作業(yè)指導(dǎo)文件齊備、完整

按要求執(zhí)行。

符合

32

對(duì)評(píng)審全過(guò)程進(jìn)行有效的監(jiān)督

按要求執(zhí)行。

符合

33

積極參加相關(guān)部門組織的能力培訓(xùn)活動(dòng)

按要求執(zhí)行。積極參加相關(guān)部門組織的能力培訓(xùn)、交流活動(dòng)。

符合

四、檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量情況

34

評(píng)審報(bào)告有確定、規(guī)范的格式，信息充分并可追溯，結(jié)論用語(yǔ)正確，判定準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)，同一機(jī)構(gòu)評(píng)審報(bào)告格式統(tǒng)一

有文本格式規(guī)定，按要求執(zhí)行。

符合

35

評(píng)審報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)的授權(quán)簽字人簽發(fā)

按要求執(zhí)行。安標(biāo)評(píng)審報(bào)告經(jīng)主要負(fù)責(zé)人等簽發(fā)。

符合

36

按合同要求的時(shí)間與內(nèi)容出具報(bào)告

按要求執(zhí)行。

符合

37

評(píng)審過(guò)程規(guī)范

按要求執(zhí)行。

符合

38

沒(méi)有借評(píng)審工作之機(jī)謀取不正當(dāng)利益

未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

符合

五、技術(shù)檔案管理情況

39

人員的能力、教育和專業(yè)資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄等齊全，外聘人員有聘用合同

人員均建立檔案，資料完整，有聘用合同。

符合

40

每個(gè)評(píng)審都有獨(dú)立的檔案

公司有項(xiàng)目歸檔規(guī)定流程。六安地區(qū)安標(biāo)暫無(wú)交付項(xiàng)目。

符合

41

涉及管理體系的所有要素運(yùn)行記錄齊全

運(yùn)行記錄齊全。

符合

六、技術(shù)服務(wù)收費(fèi)情況

42

評(píng)審收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)、透明

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)、透明。

符合

43

按公開(kāi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)

按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

符合

44

沒(méi)有利用機(jī)構(gòu)的名義收取其它費(fèi)用行為

無(wú)利用機(jī)構(gòu)的名義收取其它費(fèi)用行為。

符合